各位乐迷朋友们:
非常遗憾地通知大家,为配合疫情防控以及保证您的健康和安全,我们再次非常遗憾地通知大家:反光镜乐队《出发!一起好吗》 2022巡演【贵阳站】演出延期时间暂定,具体视疫情情况而最终确定。敬请关注!

秀动对于所有已购门票的乐迷,如有退票需求,可根据秀动发出的延期短信,通过短信里的链接进行自主退票,退票时间截止:9月11日中午12:00 ,票品将自动保留至新的演出日期的开始,同样有效。如有其它疑问,请联系秀动平台客服进行处理。

希望其他站次能如期顺利举行,敬请关注~请大家注意好防护!我们现场见!

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大佬去哪之《妙可蓝多600882》
【调研】
5月以来,机构调研马不停蹄,食品饮料产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示,截至9月5日,妙可蓝多(600882)公司共获得50家(次)机构调研总量,其中包括18家证券公司机构,9家基金公司,2家私募机构。
【研报】
该股最近 90 天内共有 24 家机构给出评级,买入评级 21 家,增持评级 3家;
最高目标价位:57.18 平均目标价位:44.83
券商研报数据如下:
【纪要】
妙可蓝多(600882)22H1业绩会纪要20220818
【交流要点】
12.上半年妙可蓝多遇到的困难:1)上半年疫情反复不确定,4月上半月物流全断,影响非常大。2)原材料大幅上涨,有的上涨幅度达到100%,平均在30~40%。3)行业竞争激烈。4)上海疫情解封之后,六七月份市场恢复慢,商超客流量小,动销很慢。
13.指引:1)收入:60亿肯定完成。2)成本:下半年原材料价格压力仍较大。2)费用率:下半年费率比下降,投入的量还会持续增加,判断下半年竞争会加剧。
14.市占率:今年上半年整体市占率达到36.4%(线上比例小),奶酪棒市占率超过40%,未来目标做到50%。
15.常温奶酪棒节奏:考虑到气温和食品安全因素,9、10月之后常温会发力。
16.奶酪片:1)增速:今年3月投放孙俪的奶酪片广告,4-6月增长150%。2)产线:引进5条产线。3)海外:美国最大的奶酪单品就是奶酪片。
17.22H1成本:1)运输费用:影响0.2pct,目前运费已恢复正常。2)应对措施:①原辅材料提前备货准备,②锁定未来原辅材料价格,③更多供应商选择,④餐饮产品中对于原辅材料价格上升影响大的部分7-8月做出调价处理。
18.“1+N+X”产品策略:1)“1”:奶酪棒大单品继续做大;2)“N”:马苏里拉和奶酪片。
19.新国标:新国标的颁布对妙可蓝多利好,可以用国际的资源和中国标准接轨赋能中国市场。
20.整体策略:低温做精,常温做广,下半年常温的节奏会有所加快。
21.远期目标:1)净利率:10%-15%。2)奶酪棒:100亿。
22.南北区差异:南区常温占比更高。
以下是交流的详细内容
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董事长:
过去一年市场发生了很多变化,但我们的业绩是非常不错的。首先妙可蓝多在新一届董事会的治理下发生了非常多的积极变化,不断向成为行业中更有领导力的企业进发,目前来看我们的业绩和资产规模正在步入中型企业。过去一年妙可蓝多发生了:
1)首先跟妙可蓝多整个管理团队在公司的发展和核心问题上达成统一,这也是为什么过去蒙牛能不遗余力地支持妙可的发展。因为妙可今年上了sap,我们派了一位在蒙牛sap建设当中最专业的领导者来作为CFO,在这个方面给了妙可很大帮助。我们想全面为妙可赋能,让它能够步入一个快速稳定的增长。
2)从董事会层面继续对妙可品牌进行大力投资,投资一些新的业务布局。比方说我们在冬奥会上跟谷爱凌夺金协同上以后,我们跟妙可有很好的协同,未来在这上面会加大力度,给妙可蓝多赋能。
3)其实我们有一个核心的问题,卖奶酪的产业链布局目前在中国奶业里有一点脱离,即我们在整个供应链端的掌控力不够,所以接下来要支持妙可兰多对奶酪产业链的布局,来增强核心竞争力,希望在未来5年能做出百亿的品类集群,成为行业第一。我们的先发优势和市场领导地位让我们具备了这样的基础。
作为大股东我们希望把妙可作为我们奶酪业务的唯一运营平台,把这个平台彻底做好。我相信中国南方市场目前只是开了一个头,未来的前景非常可期。为了能够给供应链端更多的支持,妙可现在在餐饮上也开始发力,
妙可CEO:
各位分析师下午好。大家对奶酪可能都很熟悉了,除了百吉福和我们两家之外,几乎这种奶酪的企业都在烧钱、没有溢价。妙可蓝多从16年开始做奶酪就没亏过钱,因为我是白手起家,艰苦创业和奋斗是我们企业的精神。
去年年底的品类领导者战略是花了千万元请国际前三的战略咨询机构做的:
这个数据是百度数据。去年年底制定战略时,当时的咨询公司以他们多年的快消品行业经验说,咱们的市占率在未来3~5年能达到35%就很优秀了。但是在6月20日我们的市占率就已经达到了36.4%,奶酪棒超过了40%。
奶酪放这块,百吉福和伊利交到一起了,曾经我们和百吉福交到一起,现在我们上来了,有可能接下来第二名就不是百吉福。现代渠道里我们都四十几了,可能大家说这么高,为什么你们才是三十六点几?这是因为我们在线上的比例小,并且还有一些渠道没有达到这么高,所以被平均值拉下来了。
上半年妙可蓝多发生的四件事:1)上半年疫情反复不确定,我们几乎被封了三个月,1500多人出产来保持生产继续照常进行。在4月份上半月我们整个物流全断了,发不出去货,影响非常大。2)原材料大幅上涨,有的上涨幅度达到100%,平均在30~40%,这是从未遇到过的。我们的原材料大部分都是进口,所以上涨影响非常大。3)行业竞争激烈,上半年里越来越严重。4)上海疫情解封之后,没有预想中的六七月份市场的快速恢复,疲软非常明显。因为商场人太少了,动销很慢。
疫情期间我们拼命想怎样把物流问题解决。疫情刚开始时,大家首先解决的是米面油菜的问题,没想着吃奶酪,但是一个月之后大家觉得要改善一下、吃点奶酪,这个时候我们感觉机会到了,所以在上海推出了社团销售。所以在这样的情况下,整个奶酪增长放缓了,但我们的市场份额依然是快速增大,上半年数据基本实现了董事会的收入和利润指标。今天股票给的回答好像不大满意,但是大家真的很努力了。
那么下半年怎么打?有产品引领、品牌价位、渠道精耕、管理升级的十六字方针,这也是我们去年定的未来3~5年战略当中的一个方针。上半年尽管有各种因素影响,但是在奶酪食品行业中,我们肯定是工作做的最多、进步最快的。
上半年虽然有疫情,但我们在品牌投入上一点没手软,是为了在竞争对手没准备好时凸显我们的隐形优势。我们去年就开始零售的奶酪片也叫芝士片,推了一年多,增长非常慢。但今年3月份我们把孙俪拍的奶酪片广告上了,效果显著,让每人来一片妙可奶酪片,3月之后即使在疫情情况下我们产品增长9.5%,充分看到了品牌瘾。但我们的品牌瘾还远远不够,3个月的广告去推广去年一样的产品,那时候我们尖端还没上市,3个月产品增长了150%,所以在如何品牌占位这块,公司的广告是否投多以及是否需要减少广告增加利润,天天看我们的广告会觉得多,但其实在一个14亿人口的国家一个品牌要达到家喻户晓我们累积三年半广告投放金额是很少的,至于往后我们都希望把品牌做成护城河,但我们这三年半的品牌积累到把品牌做成护城河才刚刚迈出一小步,像可口可乐、康师傅这类的企业品牌知名度高不需要投那么多广告,都有几十亿、几百亿的广告,快消就是这样的逻辑,不投广告就会被客户逐渐忘记,尤其是我们现在第一品牌还未站很稳的情况下,更应该加大品牌薪资占位。
至于渠道精耕,我们定的目标是今年下半年到明年年底要将渠道精耕细作,未来竞争很重要的一点是谁在渠道上占优势谁就会会成为王者,公司也请了外面的渠道顾问、专业渠道架构公司。渠道竞争丧在过去五年跑马圈地拥有了领先优势,但在近两年渠道竞争不能做好也不行,渠道竞争不是一蹴而就的,它需要一年乃至三年五年一点点累积,我们现在非常重视渠道竞争,我们公司年底在渠道竞争上有各种需要达到的指标和要求。
在管理升级上,从去年跟我们的合作上有一点很重要:几十年的管理经验能复刻到妙可蓝多来,特别在食品安全上,企业什么危机都不怕,最怕食品安全。我们去年跟蒙牛第一时间就像蒙牛提出派品控人员,派来的品控很优秀,来了之后就将我们的品控拉齐,而且我们的品控和市场管理是打通的,蒙牛在管理上赋能,我们跟蒙牛建立的体系接上就可以,今天是SAP,当年SP建设都是排成一手做的,要不我们要从头开始做,大家都说SAP一定会踩坑,在管理升级上蒙牛赋能,我们也意识到企业不是靠我们带着几个人冲锋陷阵,而是要整个团队的提升才可以实现未来,达到一百亿乃至更高的目标。下半年我们按照16字方针在努力。
妙可蓝多过去半年走过的路,在与蒙牛合作之前我与我的先生、董事长做了三件事:1)我们用8000万收了天津妙可蓝多。2)收购了蒙牛达能上海工厂作为我们在上海的第一个工厂,快速把上海奶酪零售产品上市。3)跟蒙牛合作。跟蒙牛从去年七月到现在一年走过来,有蒙牛的转基因科技,但按照公告到明年七月蒙牛的奶酪和黄油就不做了,约定要拿到妙可蓝多由我们一起操作,这两件事都在推进。
未来在整个战略布局上公司无论国内还是国外妙可蓝多在供应链要有打包成本隐性优势,这才是真正的护城河,现在平台、供应链想要竞争,供应链模式不可能一朝一夕打造出来。未来妙可蓝多成为中国领先、世界一流的企业,品牌做护城河是一年一年累积的,需要持续投入让它成为护城河,当下做了就会发力的是供应链模式、成本模式,把供应链的全球资源做妙可蓝多中国两个市场打造的自己的优势,是任何一家竞争对手都无法比较的,因为公司目前无论是从原材料进口规模上还是目前的市占率上都有优势。公司定的35%的目标已经实现,但不会自满,公司8月份会重新战略布盘,调整市占率目标到40%以上,如果公司在1-2年或3-5年内可以挑战50%的市占率那什么都可以畅想。公司用半年实现原本3-5年的35%市占率目标,公司还有很多潜力没有发挥,还有很多需要成长空间,包括市场已经被分割,如果我们执意做到50%的话公司的目标数据应当是60%,因为公司的产品往市场投入,新产品成长性是复制收入的,在“1+N+X”产品策略中的“1”把一个奶酪棒大单品浸润到底,“N”已经看到的两个是马苏里拉和奶酪片。(本来未打算投入马苏里拉广告,但市场增长很快所以新增投入马苏里拉广告,刚投入市场反馈很好,按照过往经验三个月以后将有很好的增长。)
今年上半年公司业绩成长很大,下半年会有压力打得很辛苦,但我有信心带着团队打下去。
【Q&A】
Q:上半年即使在疫情影响下,整体收入表现仍旧不错,但疫情使得收入略微下沉,面对全年60个亿的目标下半年将会有怎样的挑战?有什么样的措施去应对这样的目标?
A:我们上半年接近26个亿占43%,下半年57%,跟往年上半年多下半年多相似,在4、5月受疫情影响,6月销量逐渐放开,的确上半年受到影响。60亿是我们必须实现的目标,整个团队坚定不移,在利润上有压力,压力来源于原材料大幅上涨。如果上半年已经制定完下半年阶梯性涨价策略,如果市场都没涨价只有妙可蓝多一家涨价的话,我宁可多投入市场费用而非快速涨价把市场份额让给竞争对手,所以唯一不确定的公司涨价竞争对手是否会跟着涨价,这样看大家的原料库存,如果都不多我们该怎么涨价怎么涨价,但我们更怕在餐饮这块如恒天然餐饮比较大,他们硬压价,我们餐饮就会影响利润,这是竞争环境决定了利润情况,但是我们会密切关注市场。上半年我们已经涨过一次了,一是作为行业老大都压物价,其他企业没办法生存,我们也应该放出来;二是我们有新品推出,我们公司有一个原则:在定价上一个企业有品牌有议价,对毛利是有要求的。(节选)

【牛键提示】
源自《四方牛键---高端全自动程序化股票决策系统》

【成都市场监管:“市监蓝”变身“大白” “小蓝” ,他们的守护不缺席】

“大爷,您不要急,我马上找物业联系您的家人。”9月2日晚绵绵细雨中,成都市市场监管局信用信息处的党员干部柴海波尽力安慰着来做核酸却一时忘记手机密码的老人,这已经是近段时间来他第三次参与志愿服务,“就地转为志愿者”的号召一出,他就迅速完成了身份的转变。

9月1日,成都启动第一轮全员核酸检测采样。第一时间响应成都市委“下沉一线,就地转化为疫情防控志愿者”的号召,成都市市场监管局机关党员干部闻令而动、听令而行,通过党员微信群、“蓉城先锋 党员e家”信息平台、党群服务中心等报到机制就地转化为居住地社区党员志愿者,参与疫情防控信息采集、物资配送、宣传引导等工作。

三天来,全局机关党员干部共计225人(次)参加社区志愿服务活动,特别是部分居住在封控小区居住的党员,自封控以来坚持参加居住地社区疫情防控工作,充分诠释了党员干部的责任担当。

一名党员一面旗帜,平时是市场主体的“监管员”和“服务员”、人民群众食品药品安全的“守护者”;“战役”的特殊时刻,他们身份虽变,初心未改,始终用担当作为践行党员的初心使命,扎根一线,牢牢守护着群众的健康安全。

“疫”线志愿队伍里的“常客”

9月2日,下着小雨的成都,地面有些积水。成都金牛区锦西民园核酸检测队伍处,穿着红色马甲的志愿者们,一边提醒排队的居民们注意地滑,一边用苕帚扫去台阶上的积水。
50岁的柴海波正是志愿者中的一员。他是成都市市场监管局信用信息处的党员干部,9月1日,接到“就地转为志愿者”的通知后,他变成为了小区核酸检测的志愿者。

维持排队秩序、协助信息录入、回答居民的问题……穿上红色马甲的柴海波几乎没有时间坐下来。据了解,锦西民园有712户,每天有1300人左右做核酸,“1号晚上快到11点才结束,2号晚上一直到12点。”柴海波的声音有些疲惫,但一有居民找他询问,他又打起了精神。

因为曾在街道办挂职锻炼过,柴海波对于与群众沟通交流有一点心得。组织做核酸,他会特别留意那些需要帮助的老人、小孩、孕妇等,主动帮助协调优先做核酸;核酸点门口有个十来级台阶,他也细心观察着,看见老人会及时搭把手。

9月1日,一位八旬的独居老大爷来做核酸,因为需要登记电话号码,老人有些着急:虽然手里就拿着手机,但他无法解锁,也记不住自己的电话和子女的电话。柴海波想要尝试用老人的手机给自己打个电话,可因为没有密码无法解锁。

柴海波一边一边安抚老人坐下,一边通过物业查询其登记的电话。得到一个手机号后,柴海波还细心地拨打了一次,看到老人的电话响起,他才放了心。避免老人再次出现这样的情况,他在纸条上写上了老人的名字、电话并贴在了老人手机上,“老大爷,下次你出示这个纸条我们就知道了。”

柴海波不是第一次当志愿者,今年7月,他就两次参与到疫情志愿服务过程中。7月29日到8月5日,他作为成都市市场监管局的党员先锋队,支援成华区的疫情防控工作,并深入到府青街道的中高风险区域协助核酸检测。

7月底8月初的成都,正值高温,柴海波和其他志愿者以及医务人员穿着厚厚的防护服上门做核酸。防护服一穿上就是两小时,脱下时,浑身已经浸湿。

在柴海波看来,这些都是他工作生涯中的重要经历,“能为疫情防控出一份力,我觉得自己还是很有价值的。”

凌晨2点的身影 “群众回家我再走”

因“志”而行,随“愿”而动,作为“资深”核酸信息采集员,成都市市场监管局食品协调处副处长阳彦也是第一时间就请缨战“役”。“8月31日,社区党员群里就在征集党员突击队,我当时就报了名。”说起这段经历,她就深感自豪。

阳彦所在的高新区中和街道新会社区,设有5个核酸检测点位,“几个小区在一个点位进行核酸,工作量会比较大一些。”9月2日5点,融创香璟台西苑核酸点位,居民已排起了长队,阳彦匆匆吃了几口小面包、喝了两口水后,就穿上防护服,开始了信息采集工作。

这一坐,就是6个多小时。“阿姨,你们辛苦了。”正在录入信息时,一位小朋友递上来一瓶矿泉水。“谢谢你,阿姨现在喝不了水。”阳彦耐心地回答。一旁,孩子的母亲也对她表示了感谢,并将矿泉水放在桌子上,“等你空了喝。”

“确实很感动,由于防护服不方便穿脱,我就尽量不喝水。”阳彦说社区有准备饭和水,但是看到做核酸的队伍很长,大家排的都很累,就不想耽误时间吃喝,很多志愿者都是这样,“看到每个人都在做自己的努力,每个人都在为这个城市做贡献,就觉得蛮有意义的!”

3日凌晨零点30分,阳彦下班,新一批信息录入员接替她的工作,然而,看到现场排队的长龙,她脱下防护服后,并没有直接离开,而是换上红马甲,主动开始维持秩序,“群众等了这么久,我也要完成全部的工作,看到群众都回了家我再走”。一直到凌晨2点,当日的核酸检测工作全部完成她才离开岗位。

封控区内的“早出晚归”

早上4点起床,5点到岗,晚上12点过回到家。即使封控在家,崔玮也是“早出晚归”。

崔玮是成都市市场监管局食品生产处一级主任科员,她所在的小区成都高新区南城都汇在8月28日被划为了中风险区。27日晚,刚完成食品安全宣传周的工作,从邛崃回到家的崔玮得知被封控的消息后,她就很快“转换角色”。

当天,崔玮就联系上小区、社区,作为“双报到”的党员,加入了志愿者群。在志愿者队伍中,她担任核酸信息录入组小组长,负责管理、联络、召集等工作。“特别是老人、孕妇等的信息,我们都要特别关注。”崔玮所在的小区有40多栋近万名居民,信息采集工作工作量可想而知。

核酸信息录入、现场维持秩序……小个子的崔玮,“套”在厚厚的防护服里,在核酸检测点忙上忙下。尽管最近成都降温了,但长达数小时“全副武装”,每次摘下手套以及N95口罩,她的手都泡得发白,脸上也都留下了红红的印迹。

是党员、是志愿者,也是市场监管人。为了让封控区的群众安心,在志愿服务过程中,崔玮也不时传递着政府关于保供稳价的消息。“我会给他们看我的同事们在食品生产企业、在超市市场检查的照片,给他们分享在保供稳价方面,政府部门做的工作,让他们安心。”在崔玮看来,正是同事们的坚守,给了她做好志愿服务的底气。

9月3日,崔玮所在小区封控的第7天,她和所有志愿者一起,期待着顺利解封。“希望下一次,不是因为疫情,而是其他的欢乐的志愿活动,我们再聚到一起,为大家服务。”


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