#鹰潭新闻#【鹰潭恒大绿洲这些楼栋单元划为高风险区】根据《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》有关规定，结合我区当前疫情防控形势，经综合研判，自2022年9月6日22时起，对信江新区以下区域风险等级进行调整：将夏埠乡滨江社区恒大绿洲二期26栋三单元、恒大绿洲学府里1栋、恒大绿洲二期22栋一单元调整为高风险区，实行“足不出户、上门服务”管控措施：https://t.cn/A6Sj4tU0
#关注#【擘画一体化“同心圆”——廊坊深入推动北三县与通州一体化高质量发展】北三县与通州两地，一衣带水，声息相通。
连通大厂回族自治县和通州区的厂通路河北段引桥工程已完成60%，预计10月完工；北三县（三河市、大厂回族自治县、香河县）与北京国贸之间的京津冀定制快巴试点开通运营，跨省通勤人员1小时快速直达北京中心城区……近来，北三县与通州两地合作共赢的鼓点如马蹄声般迅疾。
2020年，国家发改委发布的《北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市协同发展规划》，从国家层面为推动通州和北三县协同发展进行“顶层设计”。两地也打破“一亩三分地”思维定式，携手从“协同”发展迈向“一体化”高质量发展，为推进京津冀协同发展作出积极示范。
一体化发展，是区域合作的最高层次。与通州区仅一河之隔的北三县，聚焦北京“摆不下、离不开、走不远”功能和自身产业定位，主动承接北京非首都功能疏解，加快交通、产业、生态等对接协作，与通州区合力打造一体化高质量发展示范区。
织密交通“一张网”
畅通一体化高质量发展“经络血脉”
“平时自驾车到北京三元桥要40分钟，现在有了这辆快巴，实现了网上购票、刷证上车、远程安检，不下车即可快速通过进京检查站，省时又省钱。”现在，家住星河园小区的陈俊营通勤首选京津冀定制快巴。星河园小区是三河（燕郊）至北京通勤定制快巴一线的首发站，终点站是北京国贸地铁G口。
京津冀定制快巴是深入推进京津冀交通一体化、解决环京地区通勤人员进出京交通不便、出行时间长等问题的创新举措之一。“目前，往返廊坊北三县至北京国贸之间的京津冀定制快巴共投入大巴车48辆，设置45个上下车点位，可满足2000多人同时乘车出行需求。”廊运集团北三县定制客运分公司副经理陈东宏说。
交通路网是一体化高质量发展的开路先锋。近日，北京市政府正式批复《北京市轨道交通线网规划（2020年-2035年）》，推动形成以首都为核心的世界级城市群主干构架，建设“轨道上的京津冀”正驶入快车道。
在北京轨道交通22号线（平谷线）三河市燕郊潮白大街站、神威大街站施工现场，工人们正紧张有序施工，北京城市轨道交通工程首次延伸到河北。截至目前，神威大街站已完成总体进度的28%；潮白大街站已完成总体进度的32%。北京轨道交通22号线（平谷线）三河段力争2025年与北京段同步通车。
北京轨道交通22号线（平谷线）是高质量打造“轨道上的京津冀”的骨干线路。“平谷线建成后，将成为首条京冀轨道交通区域快线，通勤人员可选择乘坐轨道交通进出京，从而有效缓解北京东部廊道客流压力。”三河市交通运输局副局长王铎说，三河市群众翘首期盼多年的“坐着地铁进北京”的梦想，不久将成为现实。
串联起北京城市副中心、燕郊、大厂、香河等地的京唐城际铁路，按计划将于今年建成通车；厂通路、姚家园路东延、石小路、通宝路等4条京冀跨界道路，均进入实质性实施阶段……为了畅通交通“血脉”，北三县努力打通“主动脉”，畅通“微循环”，构建与通州区互联互通的一体化交通体系。
在京冀两地合力推进下，目前，北三县与通州区对接道路达10条，通达公交线路30多条。日益完善的跨界交通路网，将把北三县和通州区越来越紧密联结在一起，为两地人流、物流、信息流等交流融合提供便捷通道。
共抓产业“一条链”
加速一体化高质量发展动能积蓄
在大厂回族自治县，国家京剧院文旅融合产业化基地项目施工现场，一片具有典型的中式园林建筑特色的房屋已显出雏形；中国人民大学文化创意产业园里，多栋大楼拔地而起……这些项目建成后，将与中国人民大学、国家京剧院等开展合作，发展文化创意、康养旅游等产业。
产业协作是推动通州区与北三县一体化高质量发展的重要引擎。根据有关规划，我市明确了“科创燕郊、智造三河、商务大厂、文旅香河”的县域经济定位，积极构建“北京研发设计、北三县转化配套”的产业链协作新格局。
8月26日，三河市在北京中关村丰台新兴产业基地举办北京·三河科技装备产业推介会，搭建央企京企与三河市政府部门、园区、域内企业沟通对接交流平台，促成11个项目集中签约，签约总金额20.8亿元，涉及电子信息、智能制造、医疗器械等各个领域。
瞄准北京“摆不下、离不开、走不远”的功能和产业，聚焦在京央企、科研机构、金融机构等，2019年以来，北三县连续3年与北京共同举办项目推介洽谈会，累计签约合作项目和事项124个，意向投资799亿元，涉及区域开发、城市更新、科创基地、轨道交通等领域。目前，有研稀土、中航试金石检测科技等38个项目建成投产，中冶总部基地、华海云谷云计算数据中心等一批重点项目正加快建设。
近年来，我市着力推进北三县与通州区实现产业链、供应链、创新链深度融合，提升与通州区协同创新能力，积极推动制造、配套服务等环节深度协同。
“公司从北京搬迁至此，大部分员工实现了家门口上班，员工没有一个流失。”落户兴远高科产业园的河北衡远科技有限公司运营管理负责人细数着园区的“红利”：这里有专业服务团队帮助解决生产经营需求；在人才引进方面“牵线”，及时对接各方资源；帮助企业申报知识产权……像兴远高科产业园一样，目前，三河共培育各类科创园31个，已建成19个，累计入驻企业865家，京企占比达60%。
专显（河北）科技有限公司从北京搬到香河机器人小镇后，拎包入住，实现了快速投产。目前，香河机器人小镇已签约企业150多家，逐步形成产业链条不断完善的机器人产业集群。大厂回族自治县引进数字经济总部商务区等产业项目，高新技术企业和科技型中小企业数量持续增长……立足主导产业方向和现实产业基础，北三县着力打造电子信息、高端装备、生物医药健康、影视文创、家具等特色产业集群，并积极推动特色小镇对接合作，实现联动发展。
下好公共服务“一盘棋”
共享一体化高质量发展民生“红利”
“这里配套齐全、服务周到、医疗保障专业，环境又好，住在这儿就是一种享受。”目前，三河市燕达金色年华养护中心内，5000多名老人颐养天年，其中9成以上老人来自北京。这里绿树成荫，环境幽雅，家庭氛围浓厚，独具特色的“医养结合”新模式让老年人有“医”靠更安心。
三河市燕达金色年华养护中心是京津冀养老试点单位和北京市养老外延试点之一。目前，养护中心已投用的一期二期项目共有养老床位一万多张，正在建设的三期项目规划床位4690多张。位于香河县的大爱城，也吸引了京津等地一批老人颐养天年。
百姓获得感足，是北三县与通州一体化高质量发展成果的最好体现。不仅同城化“跨城养老”成趋势，在教育、医疗卫生、文化旅游等领域，北三县与通州区也按下共建共享“快进键”，公共服务落差逐渐缩小。
北三县与北京市签署了教育发展合作协议，建立了13个基础教育协同发展共同体，在校际合作、教研管理、资源共享、文化共建等方面深化合作。2021年，北京潞河中学三河校区、北京实验学校三河校区挂牌成立，教育教学工作朝着与北京总校“同形、同构、同质”的办学目标迈进。
医疗卫生方面，北三县已与北京50多家医疗机构开展技术合作。其中，潞河医院、通州区妇幼保健院、东直门医院通州院区等医疗机构，与北三县医疗机构组建医联体。北京潞河医院香河医康院区紧张施工，预计年底可全部封顶，建成后可为区域居民提供高水平医疗服务。
目前，北京环卫、北京热力、北京建工、北控水务等京企参与三河市市政基础设施建设、运营，“京标服务”正加快覆盖北三县。随着多方面合作持续深化，当地群众正享受到越来越多的一体化高质量发展“红利”。
连通大厂回族自治县和通州区的厂通路河北段引桥工程已完成60%，预计10月完工；北三县（三河市、大厂回族自治县、香河县）与北京国贸之间的京津冀定制快巴试点开通运营，跨省通勤人员1小时快速直达北京中心城区……近来，北三县与通州两地合作共赢的鼓点如马蹄声般迅疾。
2020年，国家发改委发布的《北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市协同发展规划》，从国家层面为推动通州和北三县协同发展进行“顶层设计”。两地也打破“一亩三分地”思维定式，携手从“协同”发展迈向“一体化”高质量发展，为推进京津冀协同发展作出积极示范。
一体化发展，是区域合作的最高层次。与通州区仅一河之隔的北三县，聚焦北京“摆不下、离不开、走不远”功能和自身产业定位，主动承接北京非首都功能疏解，加快交通、产业、生态等对接协作，与通州区合力打造一体化高质量发展示范区。
织密交通“一张网”
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京津冀定制快巴是深入推进京津冀交通一体化、解决环京地区通勤人员进出京交通不便、出行时间长等问题的创新举措之一。“目前，往返廊坊北三县至北京国贸之间的京津冀定制快巴共投入大巴车48辆，设置45个上下车点位，可满足2000多人同时乘车出行需求。”廊运集团北三县定制客运分公司副经理陈东宏说。
交通路网是一体化高质量发展的开路先锋。近日，北京市政府正式批复《北京市轨道交通线网规划（2020年-2035年）》，推动形成以首都为核心的世界级城市群主干构架，建设“轨道上的京津冀”正驶入快车道。
在北京轨道交通22号线（平谷线）三河市燕郊潮白大街站、神威大街站施工现场，工人们正紧张有序施工，北京城市轨道交通工程首次延伸到河北。截至目前，神威大街站已完成总体进度的28%；潮白大街站已完成总体进度的32%。北京轨道交通22号线（平谷线）三河段力争2025年与北京段同步通车。
北京轨道交通22号线（平谷线）是高质量打造“轨道上的京津冀”的骨干线路。“平谷线建成后，将成为首条京冀轨道交通区域快线，通勤人员可选择乘坐轨道交通进出京，从而有效缓解北京东部廊道客流压力。”三河市交通运输局副局长王铎说，三河市群众翘首期盼多年的“坐着地铁进北京”的梦想，不久将成为现实。
串联起北京城市副中心、燕郊、大厂、香河等地的京唐城际铁路，按计划将于今年建成通车；厂通路、姚家园路东延、石小路、通宝路等4条京冀跨界道路，均进入实质性实施阶段……为了畅通交通“血脉”，北三县努力打通“主动脉”，畅通“微循环”，构建与通州区互联互通的一体化交通体系。
在京冀两地合力推进下，目前，北三县与通州区对接道路达10条，通达公交线路30多条。日益完善的跨界交通路网，将把北三县和通州区越来越紧密联结在一起，为两地人流、物流、信息流等交流融合提供便捷通道。
共抓产业“一条链”
加速一体化高质量发展动能积蓄
在大厂回族自治县，国家京剧院文旅融合产业化基地项目施工现场，一片具有典型的中式园林建筑特色的房屋已显出雏形；中国人民大学文化创意产业园里，多栋大楼拔地而起……这些项目建成后，将与中国人民大学、国家京剧院等开展合作，发展文化创意、康养旅游等产业。
产业协作是推动通州区与北三县一体化高质量发展的重要引擎。根据有关规划，我市明确了“科创燕郊、智造三河、商务大厂、文旅香河”的县域经济定位，积极构建“北京研发设计、北三县转化配套”的产业链协作新格局。
8月26日，三河市在北京中关村丰台新兴产业基地举办北京·三河科技装备产业推介会，搭建央企京企与三河市政府部门、园区、域内企业沟通对接交流平台，促成11个项目集中签约，签约总金额20.8亿元，涉及电子信息、智能制造、医疗器械等各个领域。
瞄准北京“摆不下、离不开、走不远”的功能和产业，聚焦在京央企、科研机构、金融机构等，2019年以来，北三县连续3年与北京共同举办项目推介洽谈会，累计签约合作项目和事项124个，意向投资799亿元，涉及区域开发、城市更新、科创基地、轨道交通等领域。目前，有研稀土、中航试金石检测科技等38个项目建成投产，中冶总部基地、华海云谷云计算数据中心等一批重点项目正加快建设。
近年来，我市着力推进北三县与通州区实现产业链、供应链、创新链深度融合，提升与通州区协同创新能力，积极推动制造、配套服务等环节深度协同。
“公司从北京搬迁至此，大部分员工实现了家门口上班，员工没有一个流失。”落户兴远高科产业园的河北衡远科技有限公司运营管理负责人细数着园区的“红利”：这里有专业服务团队帮助解决生产经营需求；在人才引进方面“牵线”，及时对接各方资源；帮助企业申报知识产权……像兴远高科产业园一样，目前，三河共培育各类科创园31个，已建成19个，累计入驻企业865家，京企占比达60%。
专显（河北）科技有限公司从北京搬到香河机器人小镇后，拎包入住，实现了快速投产。目前，香河机器人小镇已签约企业150多家，逐步形成产业链条不断完善的机器人产业集群。大厂回族自治县引进数字经济总部商务区等产业项目，高新技术企业和科技型中小企业数量持续增长……立足主导产业方向和现实产业基础，北三县着力打造电子信息、高端装备、生物医药健康、影视文创、家具等特色产业集群，并积极推动特色小镇对接合作，实现联动发展。
下好公共服务“一盘棋”
共享一体化高质量发展民生“红利”
“这里配套齐全、服务周到、医疗保障专业，环境又好，住在这儿就是一种享受。”目前，三河市燕达金色年华养护中心内，5000多名老人颐养天年，其中9成以上老人来自北京。这里绿树成荫，环境幽雅，家庭氛围浓厚，独具特色的“医养结合”新模式让老年人有“医”靠更安心。
三河市燕达金色年华养护中心是京津冀养老试点单位和北京市养老外延试点之一。目前，养护中心已投用的一期二期项目共有养老床位一万多张，正在建设的三期项目规划床位4690多张。位于香河县的大爱城，也吸引了京津等地一批老人颐养天年。
百姓获得感足，是北三县与通州一体化高质量发展成果的最好体现。不仅同城化“跨城养老”成趋势，在教育、医疗卫生、文化旅游等领域，北三县与通州区也按下共建共享“快进键”，公共服务落差逐渐缩小。
北三县与北京市签署了教育发展合作协议，建立了13个基础教育协同发展共同体，在校际合作、教研管理、资源共享、文化共建等方面深化合作。2021年，北京潞河中学三河校区、北京实验学校三河校区挂牌成立，教育教学工作朝着与北京总校“同形、同构、同质”的办学目标迈进。
医疗卫生方面，北三县已与北京50多家医疗机构开展技术合作。其中，潞河医院、通州区妇幼保健院、东直门医院通州院区等医疗机构，与北三县医疗机构组建医联体。北京潞河医院香河医康院区紧张施工，预计年底可全部封顶，建成后可为区域居民提供高水平医疗服务。
目前，北京环卫、北京热力、北京建工、北控水务等京企参与三河市市政基础设施建设、运营，“京标服务”正加快覆盖北三县。随着多方面合作持续深化，当地群众正享受到越来越多的一体化高质量发展“红利”。
大佬去哪之《妙可蓝多600882》
【调研】
5月以来，机构调研马不停蹄，食品饮料产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至9月5日，妙可蓝多(600882)公司共获得50家（次）机构调研总量，其中包括18家证券公司机构，9家基金公司，2家私募机构。
【研报】
该股最近 90 天内共有 24 家机构给出评级，买入评级 21 家，增持评级 3家；
最高目标价位：57.18 平均目标价位：44.83
券商研报数据如下：
【纪要】
妙可蓝多(600882)22H1业绩会纪要20220818
【交流要点】
12.上半年妙可蓝多遇到的困难：1）上半年疫情反复不确定，4月上半月物流全断，影响非常大。2）原材料大幅上涨，有的上涨幅度达到100%，平均在30~40%。3）行业竞争激烈。4）上海疫情解封之后，六七月份市场恢复慢，商超客流量小，动销很慢。
13.指引：1）收入：60亿肯定完成。2）成本：下半年原材料价格压力仍较大。2）费用率：下半年费率比下降，投入的量还会持续增加，判断下半年竞争会加剧。
14.市占率：今年上半年整体市占率达到36.4%（线上比例小），奶酪棒市占率超过40%，未来目标做到50%。
15.常温奶酪棒节奏：考虑到气温和食品安全因素，9、10月之后常温会发力。
16.奶酪片：1）增速：今年3月投放孙俪的奶酪片广告，4-6月增长150%。2）产线：引进5条产线。3）海外：美国最大的奶酪单品就是奶酪片。
17.22H1成本：1）运输费用：影响0.2pct，目前运费已恢复正常。2）应对措施：①原辅材料提前备货准备，②锁定未来原辅材料价格，③更多供应商选择，④餐饮产品中对于原辅材料价格上升影响大的部分7-8月做出调价处理。
18.“1+N+X”产品策略：1）“1”：奶酪棒大单品继续做大；2）“N”：马苏里拉和奶酪片。
19.新国标：新国标的颁布对妙可蓝多利好，可以用国际的资源和中国标准接轨赋能中国市场。
20.整体策略：低温做精，常温做广，下半年常温的节奏会有所加快。
21.远期目标：1）净利率：10%-15%。2）奶酪棒：100亿。
22.南北区差异：南区常温占比更高。
以下是交流的详细内容
*******************************************************************
董事长：
过去一年市场发生了很多变化，但我们的业绩是非常不错的。首先妙可蓝多在新一届董事会的治理下发生了非常多的积极变化，不断向成为行业中更有领导力的企业进发，目前来看我们的业绩和资产规模正在步入中型企业。过去一年妙可蓝多发生了：
1）首先跟妙可蓝多整个管理团队在公司的发展和核心问题上达成统一，这也是为什么过去蒙牛能不遗余力地支持妙可的发展。因为妙可今年上了sap，我们派了一位在蒙牛sap建设当中最专业的领导者来作为CFO，在这个方面给了妙可很大帮助。我们想全面为妙可赋能，让它能够步入一个快速稳定的增长。
2）从董事会层面继续对妙可品牌进行大力投资，投资一些新的业务布局。比方说我们在冬奥会上跟谷爱凌夺金协同上以后，我们跟妙可有很好的协同，未来在这上面会加大力度，给妙可蓝多赋能。
3）其实我们有一个核心的问题，卖奶酪的产业链布局目前在中国奶业里有一点脱离，即我们在整个供应链端的掌控力不够，所以接下来要支持妙可兰多对奶酪产业链的布局，来增强核心竞争力，希望在未来5年能做出百亿的品类集群，成为行业第一。我们的先发优势和市场领导地位让我们具备了这样的基础。
作为大股东我们希望把妙可作为我们奶酪业务的唯一运营平台，把这个平台彻底做好。我相信中国南方市场目前只是开了一个头，未来的前景非常可期。为了能够给供应链端更多的支持，妙可现在在餐饮上也开始发力，
妙可CEO：
各位分析师下午好。大家对奶酪可能都很熟悉了，除了百吉福和我们两家之外，几乎这种奶酪的企业都在烧钱、没有溢价。妙可蓝多从16年开始做奶酪就没亏过钱，因为我是白手起家，艰苦创业和奋斗是我们企业的精神。
去年年底的品类领导者战略是花了千万元请国际前三的战略咨询机构做的：
这个数据是百度数据。去年年底制定战略时，当时的咨询公司以他们多年的快消品行业经验说，咱们的市占率在未来3~5年能达到35%就很优秀了。但是在6月20日我们的市占率就已经达到了36.4%，奶酪棒超过了40%。
奶酪放这块，百吉福和伊利交到一起了，曾经我们和百吉福交到一起，现在我们上来了，有可能接下来第二名就不是百吉福。现代渠道里我们都四十几了，可能大家说这么高，为什么你们才是三十六点几？这是因为我们在线上的比例小，并且还有一些渠道没有达到这么高，所以被平均值拉下来了。
上半年妙可蓝多发生的四件事：1）上半年疫情反复不确定，我们几乎被封了三个月，1500多人出产来保持生产继续照常进行。在4月份上半月我们整个物流全断了，发不出去货，影响非常大。2）原材料大幅上涨，有的上涨幅度达到100%，平均在30~40%，这是从未遇到过的。我们的原材料大部分都是进口，所以上涨影响非常大。3）行业竞争激烈，上半年里越来越严重。4）上海疫情解封之后，没有预想中的六七月份市场的快速恢复，疲软非常明显。因为商场人太少了，动销很慢。
疫情期间我们拼命想怎样把物流问题解决。疫情刚开始时，大家首先解决的是米面油菜的问题，没想着吃奶酪，但是一个月之后大家觉得要改善一下、吃点奶酪，这个时候我们感觉机会到了，所以在上海推出了社团销售。所以在这样的情况下，整个奶酪增长放缓了，但我们的市场份额依然是快速增大，上半年数据基本实现了董事会的收入和利润指标。今天股票给的回答好像不大满意，但是大家真的很努力了。
那么下半年怎么打？有产品引领、品牌价位、渠道精耕、管理升级的十六字方针，这也是我们去年定的未来3~5年战略当中的一个方针。上半年尽管有各种因素影响，但是在奶酪食品行业中，我们肯定是工作做的最多、进步最快的。
上半年虽然有疫情，但我们在品牌投入上一点没手软，是为了在竞争对手没准备好时凸显我们的隐形优势。我们去年就开始零售的奶酪片也叫芝士片，推了一年多，增长非常慢。但今年3月份我们把孙俪拍的奶酪片广告上了，效果显著，让每人来一片妙可奶酪片，3月之后即使在疫情情况下我们产品增长9.5%，充分看到了品牌瘾。但我们的品牌瘾还远远不够，3个月的广告去推广去年一样的产品，那时候我们尖端还没上市，3个月产品增长了150%，所以在如何品牌占位这块，公司的广告是否投多以及是否需要减少广告增加利润，天天看我们的广告会觉得多，但其实在一个14亿人口的国家一个品牌要达到家喻户晓我们累积三年半广告投放金额是很少的，至于往后我们都希望把品牌做成护城河，但我们这三年半的品牌积累到把品牌做成护城河才刚刚迈出一小步，像可口可乐、康师傅这类的企业品牌知名度高不需要投那么多广告，都有几十亿、几百亿的广告，快消就是这样的逻辑，不投广告就会被客户逐渐忘记，尤其是我们现在第一品牌还未站很稳的情况下，更应该加大品牌薪资占位。
至于渠道精耕，我们定的目标是今年下半年到明年年底要将渠道精耕细作，未来竞争很重要的一点是谁在渠道上占优势谁就会会成为王者，公司也请了外面的渠道顾问、专业渠道架构公司。渠道竞争丧在过去五年跑马圈地拥有了领先优势，但在近两年渠道竞争不能做好也不行，渠道竞争不是一蹴而就的，它需要一年乃至三年五年一点点累积，我们现在非常重视渠道竞争，我们公司年底在渠道竞争上有各种需要达到的指标和要求。
在管理升级上，从去年跟我们的合作上有一点很重要：几十年的管理经验能复刻到妙可蓝多来，特别在食品安全上，企业什么危机都不怕，最怕食品安全。我们去年跟蒙牛第一时间就像蒙牛提出派品控人员，派来的品控很优秀，来了之后就将我们的品控拉齐，而且我们的品控和市场管理是打通的，蒙牛在管理上赋能，我们跟蒙牛建立的体系接上就可以，今天是SAP，当年SP建设都是排成一手做的，要不我们要从头开始做，大家都说SAP一定会踩坑，在管理升级上蒙牛赋能，我们也意识到企业不是靠我们带着几个人冲锋陷阵，而是要整个团队的提升才可以实现未来，达到一百亿乃至更高的目标。下半年我们按照16字方针在努力。
妙可蓝多过去半年走过的路，在与蒙牛合作之前我与我的先生、董事长做了三件事：1）我们用8000万收了天津妙可蓝多。2）收购了蒙牛达能上海工厂作为我们在上海的第一个工厂，快速把上海奶酪零售产品上市。3）跟蒙牛合作。跟蒙牛从去年七月到现在一年走过来，有蒙牛的转基因科技，但按照公告到明年七月蒙牛的奶酪和黄油就不做了，约定要拿到妙可蓝多由我们一起操作，这两件事都在推进。
未来在整个战略布局上公司无论国内还是国外妙可蓝多在供应链要有打包成本隐性优势，这才是真正的护城河，现在平台、供应链想要竞争，供应链模式不可能一朝一夕打造出来。未来妙可蓝多成为中国领先、世界一流的企业，品牌做护城河是一年一年累积的，需要持续投入让它成为护城河，当下做了就会发力的是供应链模式、成本模式，把供应链的全球资源做妙可蓝多中国两个市场打造的自己的优势，是任何一家竞争对手都无法比较的，因为公司目前无论是从原材料进口规模上还是目前的市占率上都有优势。公司定的35%的目标已经实现，但不会自满，公司8月份会重新战略布盘，调整市占率目标到40%以上，如果公司在1-2年或3-5年内可以挑战50%的市占率那什么都可以畅想。公司用半年实现原本3-5年的35%市占率目标，公司还有很多潜力没有发挥，还有很多需要成长空间，包括市场已经被分割，如果我们执意做到50%的话公司的目标数据应当是60%，因为公司的产品往市场投入，新产品成长性是复制收入的，在“1+N+X”产品策略中的“1”把一个奶酪棒大单品浸润到底，“N”已经看到的两个是马苏里拉和奶酪片。（本来未打算投入马苏里拉广告，但市场增长很快所以新增投入马苏里拉广告，刚投入市场反馈很好，按照过往经验三个月以后将有很好的增长。）
今年上半年公司业绩成长很大，下半年会有压力打得很辛苦，但我有信心带着团队打下去。
【Q&A】
Q：上半年即使在疫情影响下，整体收入表现仍旧不错，但疫情使得收入略微下沉，面对全年60个亿的目标下半年将会有怎样的挑战？有什么样的措施去应对这样的目标？
A：我们上半年接近26个亿占43%，下半年57%，跟往年上半年多下半年多相似，在4、5月受疫情影响，6月销量逐渐放开，的确上半年受到影响。60亿是我们必须实现的目标，整个团队坚定不移，在利润上有压力，压力来源于原材料大幅上涨。如果上半年已经制定完下半年阶梯性涨价策略，如果市场都没涨价只有妙可蓝多一家涨价的话，我宁可多投入市场费用而非快速涨价把市场份额让给竞争对手，所以唯一不确定的公司涨价竞争对手是否会跟着涨价，这样看大家的原料库存，如果都不多我们该怎么涨价怎么涨价，但我们更怕在餐饮这块如恒天然餐饮比较大，他们硬压价，我们餐饮就会影响利润，这是竞争环境决定了利润情况，但是我们会密切关注市场。上半年我们已经涨过一次了，一是作为行业老大都压物价，其他企业没办法生存，我们也应该放出来；二是我们有新品推出，我们公司有一个原则：在定价上一个企业有品牌有议价，对毛利是有要求的。(节选)
【牛键提示】
源自《四方牛键---高端全自动程序化股票决策系统》
【调研】
5月以来，机构调研马不停蹄，食品饮料产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至9月5日，妙可蓝多(600882)公司共获得50家（次）机构调研总量，其中包括18家证券公司机构，9家基金公司，2家私募机构。
【研报】
该股最近 90 天内共有 24 家机构给出评级，买入评级 21 家，增持评级 3家；
最高目标价位：57.18 平均目标价位：44.83
券商研报数据如下：
【纪要】
妙可蓝多(600882)22H1业绩会纪要20220818
【交流要点】
12.上半年妙可蓝多遇到的困难：1）上半年疫情反复不确定，4月上半月物流全断，影响非常大。2）原材料大幅上涨，有的上涨幅度达到100%，平均在30~40%。3）行业竞争激烈。4）上海疫情解封之后，六七月份市场恢复慢，商超客流量小，动销很慢。
13.指引：1）收入：60亿肯定完成。2）成本：下半年原材料价格压力仍较大。2）费用率：下半年费率比下降，投入的量还会持续增加，判断下半年竞争会加剧。
14.市占率：今年上半年整体市占率达到36.4%（线上比例小），奶酪棒市占率超过40%，未来目标做到50%。
15.常温奶酪棒节奏：考虑到气温和食品安全因素，9、10月之后常温会发力。
16.奶酪片：1）增速：今年3月投放孙俪的奶酪片广告，4-6月增长150%。2）产线：引进5条产线。3）海外：美国最大的奶酪单品就是奶酪片。
17.22H1成本：1）运输费用：影响0.2pct，目前运费已恢复正常。2）应对措施：①原辅材料提前备货准备，②锁定未来原辅材料价格，③更多供应商选择，④餐饮产品中对于原辅材料价格上升影响大的部分7-8月做出调价处理。
18.“1+N+X”产品策略：1）“1”：奶酪棒大单品继续做大；2）“N”：马苏里拉和奶酪片。
19.新国标：新国标的颁布对妙可蓝多利好，可以用国际的资源和中国标准接轨赋能中国市场。
20.整体策略：低温做精，常温做广，下半年常温的节奏会有所加快。
21.远期目标：1）净利率：10%-15%。2）奶酪棒：100亿。
22.南北区差异：南区常温占比更高。
以下是交流的详细内容
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董事长：
过去一年市场发生了很多变化，但我们的业绩是非常不错的。首先妙可蓝多在新一届董事会的治理下发生了非常多的积极变化，不断向成为行业中更有领导力的企业进发，目前来看我们的业绩和资产规模正在步入中型企业。过去一年妙可蓝多发生了：
1）首先跟妙可蓝多整个管理团队在公司的发展和核心问题上达成统一，这也是为什么过去蒙牛能不遗余力地支持妙可的发展。因为妙可今年上了sap，我们派了一位在蒙牛sap建设当中最专业的领导者来作为CFO，在这个方面给了妙可很大帮助。我们想全面为妙可赋能，让它能够步入一个快速稳定的增长。
2）从董事会层面继续对妙可品牌进行大力投资，投资一些新的业务布局。比方说我们在冬奥会上跟谷爱凌夺金协同上以后，我们跟妙可有很好的协同，未来在这上面会加大力度，给妙可蓝多赋能。
3）其实我们有一个核心的问题，卖奶酪的产业链布局目前在中国奶业里有一点脱离，即我们在整个供应链端的掌控力不够，所以接下来要支持妙可兰多对奶酪产业链的布局，来增强核心竞争力，希望在未来5年能做出百亿的品类集群，成为行业第一。我们的先发优势和市场领导地位让我们具备了这样的基础。
作为大股东我们希望把妙可作为我们奶酪业务的唯一运营平台，把这个平台彻底做好。我相信中国南方市场目前只是开了一个头，未来的前景非常可期。为了能够给供应链端更多的支持，妙可现在在餐饮上也开始发力，
妙可CEO：
各位分析师下午好。大家对奶酪可能都很熟悉了，除了百吉福和我们两家之外，几乎这种奶酪的企业都在烧钱、没有溢价。妙可蓝多从16年开始做奶酪就没亏过钱，因为我是白手起家，艰苦创业和奋斗是我们企业的精神。
去年年底的品类领导者战略是花了千万元请国际前三的战略咨询机构做的：
这个数据是百度数据。去年年底制定战略时，当时的咨询公司以他们多年的快消品行业经验说，咱们的市占率在未来3~5年能达到35%就很优秀了。但是在6月20日我们的市占率就已经达到了36.4%，奶酪棒超过了40%。
奶酪放这块，百吉福和伊利交到一起了，曾经我们和百吉福交到一起，现在我们上来了，有可能接下来第二名就不是百吉福。现代渠道里我们都四十几了，可能大家说这么高，为什么你们才是三十六点几？这是因为我们在线上的比例小，并且还有一些渠道没有达到这么高，所以被平均值拉下来了。
上半年妙可蓝多发生的四件事：1）上半年疫情反复不确定，我们几乎被封了三个月，1500多人出产来保持生产继续照常进行。在4月份上半月我们整个物流全断了，发不出去货，影响非常大。2）原材料大幅上涨，有的上涨幅度达到100%，平均在30~40%，这是从未遇到过的。我们的原材料大部分都是进口，所以上涨影响非常大。3）行业竞争激烈，上半年里越来越严重。4）上海疫情解封之后，没有预想中的六七月份市场的快速恢复，疲软非常明显。因为商场人太少了，动销很慢。
疫情期间我们拼命想怎样把物流问题解决。疫情刚开始时，大家首先解决的是米面油菜的问题，没想着吃奶酪，但是一个月之后大家觉得要改善一下、吃点奶酪，这个时候我们感觉机会到了，所以在上海推出了社团销售。所以在这样的情况下，整个奶酪增长放缓了，但我们的市场份额依然是快速增大，上半年数据基本实现了董事会的收入和利润指标。今天股票给的回答好像不大满意，但是大家真的很努力了。
那么下半年怎么打？有产品引领、品牌价位、渠道精耕、管理升级的十六字方针，这也是我们去年定的未来3~5年战略当中的一个方针。上半年尽管有各种因素影响，但是在奶酪食品行业中，我们肯定是工作做的最多、进步最快的。
上半年虽然有疫情，但我们在品牌投入上一点没手软，是为了在竞争对手没准备好时凸显我们的隐形优势。我们去年就开始零售的奶酪片也叫芝士片，推了一年多，增长非常慢。但今年3月份我们把孙俪拍的奶酪片广告上了，效果显著，让每人来一片妙可奶酪片，3月之后即使在疫情情况下我们产品增长9.5%，充分看到了品牌瘾。但我们的品牌瘾还远远不够，3个月的广告去推广去年一样的产品，那时候我们尖端还没上市，3个月产品增长了150%，所以在如何品牌占位这块，公司的广告是否投多以及是否需要减少广告增加利润，天天看我们的广告会觉得多，但其实在一个14亿人口的国家一个品牌要达到家喻户晓我们累积三年半广告投放金额是很少的，至于往后我们都希望把品牌做成护城河，但我们这三年半的品牌积累到把品牌做成护城河才刚刚迈出一小步，像可口可乐、康师傅这类的企业品牌知名度高不需要投那么多广告，都有几十亿、几百亿的广告，快消就是这样的逻辑，不投广告就会被客户逐渐忘记，尤其是我们现在第一品牌还未站很稳的情况下，更应该加大品牌薪资占位。
至于渠道精耕，我们定的目标是今年下半年到明年年底要将渠道精耕细作，未来竞争很重要的一点是谁在渠道上占优势谁就会会成为王者，公司也请了外面的渠道顾问、专业渠道架构公司。渠道竞争丧在过去五年跑马圈地拥有了领先优势，但在近两年渠道竞争不能做好也不行，渠道竞争不是一蹴而就的，它需要一年乃至三年五年一点点累积，我们现在非常重视渠道竞争，我们公司年底在渠道竞争上有各种需要达到的指标和要求。
在管理升级上，从去年跟我们的合作上有一点很重要：几十年的管理经验能复刻到妙可蓝多来，特别在食品安全上，企业什么危机都不怕，最怕食品安全。我们去年跟蒙牛第一时间就像蒙牛提出派品控人员，派来的品控很优秀，来了之后就将我们的品控拉齐，而且我们的品控和市场管理是打通的，蒙牛在管理上赋能，我们跟蒙牛建立的体系接上就可以，今天是SAP，当年SP建设都是排成一手做的，要不我们要从头开始做，大家都说SAP一定会踩坑，在管理升级上蒙牛赋能，我们也意识到企业不是靠我们带着几个人冲锋陷阵，而是要整个团队的提升才可以实现未来，达到一百亿乃至更高的目标。下半年我们按照16字方针在努力。
妙可蓝多过去半年走过的路，在与蒙牛合作之前我与我的先生、董事长做了三件事：1）我们用8000万收了天津妙可蓝多。2）收购了蒙牛达能上海工厂作为我们在上海的第一个工厂，快速把上海奶酪零售产品上市。3）跟蒙牛合作。跟蒙牛从去年七月到现在一年走过来，有蒙牛的转基因科技，但按照公告到明年七月蒙牛的奶酪和黄油就不做了，约定要拿到妙可蓝多由我们一起操作，这两件事都在推进。
未来在整个战略布局上公司无论国内还是国外妙可蓝多在供应链要有打包成本隐性优势，这才是真正的护城河，现在平台、供应链想要竞争，供应链模式不可能一朝一夕打造出来。未来妙可蓝多成为中国领先、世界一流的企业，品牌做护城河是一年一年累积的，需要持续投入让它成为护城河，当下做了就会发力的是供应链模式、成本模式，把供应链的全球资源做妙可蓝多中国两个市场打造的自己的优势，是任何一家竞争对手都无法比较的，因为公司目前无论是从原材料进口规模上还是目前的市占率上都有优势。公司定的35%的目标已经实现，但不会自满，公司8月份会重新战略布盘，调整市占率目标到40%以上，如果公司在1-2年或3-5年内可以挑战50%的市占率那什么都可以畅想。公司用半年实现原本3-5年的35%市占率目标，公司还有很多潜力没有发挥，还有很多需要成长空间，包括市场已经被分割，如果我们执意做到50%的话公司的目标数据应当是60%，因为公司的产品往市场投入，新产品成长性是复制收入的，在“1+N+X”产品策略中的“1”把一个奶酪棒大单品浸润到底，“N”已经看到的两个是马苏里拉和奶酪片。（本来未打算投入马苏里拉广告，但市场增长很快所以新增投入马苏里拉广告，刚投入市场反馈很好，按照过往经验三个月以后将有很好的增长。）
今年上半年公司业绩成长很大，下半年会有压力打得很辛苦，但我有信心带着团队打下去。
【Q&A】
Q：上半年即使在疫情影响下，整体收入表现仍旧不错，但疫情使得收入略微下沉，面对全年60个亿的目标下半年将会有怎样的挑战？有什么样的措施去应对这样的目标？
A：我们上半年接近26个亿占43%，下半年57%，跟往年上半年多下半年多相似，在4、5月受疫情影响，6月销量逐渐放开，的确上半年受到影响。60亿是我们必须实现的目标，整个团队坚定不移，在利润上有压力，压力来源于原材料大幅上涨。如果上半年已经制定完下半年阶梯性涨价策略，如果市场都没涨价只有妙可蓝多一家涨价的话，我宁可多投入市场费用而非快速涨价把市场份额让给竞争对手，所以唯一不确定的公司涨价竞争对手是否会跟着涨价，这样看大家的原料库存，如果都不多我们该怎么涨价怎么涨价，但我们更怕在餐饮这块如恒天然餐饮比较大，他们硬压价，我们餐饮就会影响利润，这是竞争环境决定了利润情况，但是我们会密切关注市场。上半年我们已经涨过一次了，一是作为行业老大都压物价，其他企业没办法生存，我们也应该放出来；二是我们有新品推出，我们公司有一个原则：在定价上一个企业有品牌有议价，对毛利是有要求的。(节选)
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