GOD！小刘的朋友怎么总有这样的！
之前一个人找他借钱，他诚恳的解释自己没有，结果他朋友生气了？说“那你以后找我借我也说没有”我看到了简直是一个大大的问号❓❓❓❓
最近又是一个朋友找他做效果图，做完一张又一张又一张，回回都有新意见。小刘开玩笑说他的图一般要收费的，他朋友转头给他发了300，小刘没要，他朋友说“我就是要你惭愧”“你怎么会好意思和我谈钱”我看到又是一个大大的问号❓❓❓❓这人还说，做个图“又不会掉块肉”我❓❓❓❓
God！就是说，作为朋友我可以不收钱，我有钱可以借，但真的没这么理所应当吧❓❓❓❓一句感谢的话都没有，还反向指责❓❓❓❓
真搞不懂[汗][汗][汗]

出差报销少报500元？这些细节一定要注意！

众所周知，作为开辟前线的销售人员，需要常常出差，把业务拿下来，别人只知道业务人员外表有多风光，因为他们收入并不像后台人员一样固定，拿到订单，就是公司的大功臣，公司按订单发货，还可以根据销售量或者利润计提提成，别提有多美了！

然而，在飞来飞往中，出差人员并不真的一直春风得意，比如花了差旅费，订单没能拿下来，又比如，订单拿下来了，可却不知道自己花在这上面的差旅费有多少，是否划算，要知道，收入和支出是有一定配比的，更重要的是，假如自己在忙着盯客户、盯业务的同时，还要为差旅费发愁，那更加烦闷了！

小刘作为一家互联网公司的商务人员，就遇到这种情况，因为他因公常常跑外地出差，尤其是在出差过程中，有时候没来得及预支费用，于是，只能自己先行垫付，时间长了，经常会把因公消费和自己的个人消费混淆，有一次，甚至把因公消费记在自己的个人消费上面了，结果少报销了500元，有苦难言。

那么，有什么办法，可以让像小刘这样常出差的人员能够感到轻松，再也不害怕少报销了呢？我们在财务核算上面，员工出差时预支差旅费，是这么记账的：借：其他应收款——某员工，贷：银行存款（或库存现金），其实，我们也可以参考以上，把预支的出差费用列为收入，自己支付的费用列为支出啊！

真妙啊！小刘一拍大腿，踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫，眼前就有这么一个简单差旅账本，完全是按照这个流程走的。

一、把花费记为支出，把报销记为收入

比如小刘春节后要去A地出差，公司预支5000元给小刘，那么，小刘就可以直接把这5000元在账本中记为收入，之后去到A地时，这中间产生的交通费、住宿费和餐饮费等，都列为支出，为了防止遗漏，每一笔发生的费用，都可以把原始单据直接拍照，放在上面，以供后期参考，假设小刘这趟出差最终花了4300元，记账16次，那么，在头图上会显示总支出：4300元，总收入：5000元，记账笔数：16笔，5000-4300=700元，相当于这次出差还节省了700元，当然，如果小刘出差花费5200元，则总支出：5200元，总收入：5000元，5000-5200=-200元，相当于还需要报销200元，再也不会像上次一样，少报销500元了！

二、明晰各项差旅支出比例

一般来说，差旅费会包括餐饮费、住宿费、交通费和业务应酬费等，出差人员可以分门别类地记下来，月底的时候，就很清楚地知道，自己花在差旅上面的各项费用是多少，各占多少比例，而且，我们还可以清晰地看到自己的收入和支出趋势图，作为对比，会知道自己有没有超支，或者是哪一些费用使用得最多，以后需不需要和上司汇报，以供上调某项费用。

三、盘点年度差旅收支趋势

而到了年底，我们把这个账本盘点总结，就会知道收支趋势最终如何，比如在收入中，除了出差报销外，我们还收入多少业务提成，或者得到多少差旅津贴，这些出差真正的产出效应有多少？这样，方能做到心中有数，下次再跑订单和业务的时候，就能知己知彼了。

早上小刘没能早起，但也没吃迟到。瑶瑶早上给了我们三个一人一个好运西梅，希望好运！！（我手是最白的哈哈哈哈）早上有舞狮子给我们送行，我和小刘都去摸了狮子头，图个好运气吧。在车上我睡了一路，据小刘描述我的头沉得要死一直靠在她的肩上哈哈哈哈哈，辛苦她了。

（在车上 我:醒了没
小刘:别跟我说话
我:？嗯？
小刘:听见你说话我想拉
我:……