库存采购基础
#找工作#
采购流程
MRP & Purch.Req (Determination of reqmts)（确认需求）
Source determination (购买方式和货源)
Vendor selection （跟哪个供应商买）
Request for Quotation (要求报价)
Purchase Requisition (采购申请)
PO processing （下采购订单）
PO monitoring （订单跟踪）
Goods receipt （收货）
Invoice verfication （发票校验）
Payment processing （付钱）
MRP
使用预计的制造生产计划来确定所需材料以及何时需要信息。
供应商选择
从报价中比较选择供应商。
报价请求
要求潜在供应商提交材料或服务报价。Quatation 包含供应商的条款和条件。
采购申请
物料使用部门提出的队某种物料的需求
可以由系统自动生成 (MRP) 或手工生成
公司内部谁用文件
可以没有供应商、没有价格，只有评估价值
可以自动或手动地转化为采购订单
交货指示
采购订单
PO 是供应商在特定条件下提供某些材料或服务的正式请求。
询价 / 报价：第一次购买的物料，为一种库存物料创建一张采购订单
采购订单处理：参考采购订单输入一张物料接收，评估自动生成的各个凭证
收货：输入与采购订单相关的收据，同时进行价格及质量检查
检查供应商发票：核实在发票过账基础上创建的财务会计凭证，验证其可信程度
询价报价
使用事物代码
询价单 / 报价单：ME41/ME47
打印询价单：ME9A
价格对比：ME49
信息清单：ME11
询价报价流程
确定购买需求
确定货源的供应
向选定的多个供应商发送询价单（物料价格，物料数量，送货时间，等等）
根据供应商返回的报价单挑选合适的 (报价单处理：输入价格和条件，应用价格比较列表比较报价单)
参照报价单创建采购订单
Info Record Update：Plant level update
采购信息记录和价格决定
1）手工输入价钱
2）如果手工没有输入，系统找 Info record，如果信息记录中有合适的价钱，采用 Info record 价格。
3 ）没有Info record价格，最后采用 PO 价钱，也可以不从最后的 PO 带入价格。
配额协议
货源清单 (Source List)
信息记录 (Info record)
ME1L,ME1M（手工输入，报价单选择，采购订单，框架协议更新）：一个物料在某个供应商那里，卖多少钱，有什么特殊条件等信息的存储。
价格条件： ME12
报价价格、采购订单、信息记录、框架协议会 （用到价格条件类型）
市场价
对个供应商的价格平均值，查询市场价 MEKH
采购订单
将采购订单发送给供应商《同时发送给生产的工厂》产生采购凭证
ME21N：手工创建采购订单
ME23N：跟踪采购订单
ME2L：采购订单订单查询
自动采购
主数据和合同,资源清单
物料需求计划(MRP)
自动生成采购单
发送通知和物料接收
评估收货结算(ERS)
收货：MIGO
供应商根据采购订单将货物发送到指定地区，以及发票
工厂在收货地点进行收货
收货时同时产生物料凭证和会计凭证 创建物料凭证：MB03
货物会收到指定的 Location <货物移动凭证>
移动类型：仓库收货 <101>、退货发运 < 122>. . . . . .
收货后
会更新物料主数据的工厂库存视图 (库存查看 MMBE, MB52)
物料凭证，会计凭证产生
自动触发启用 QM/WM
采购订单历史数据更新
发票校验
主数据、发票、采购订单、物料凭证综合数据进行发票校验
根据校验的结果生产发票凭证 <发票校验科目>
记账过账处理
根据发票凭证触发付款程序
记账过账
根据采购订单、物料凭证、发票信息进行记账
发票过账时，会创建一张会计凭证。各项目将被发送到相应的科目。
Author: Small Fire
#找工作#
采购流程
MRP & Purch.Req (Determination of reqmts)（确认需求）
Source determination (购买方式和货源)
Vendor selection （跟哪个供应商买）
Request for Quotation (要求报价)
Purchase Requisition (采购申请)
PO processing （下采购订单）
PO monitoring （订单跟踪）
Goods receipt （收货）
Invoice verfication （发票校验）
Payment processing （付钱）
MRP
使用预计的制造生产计划来确定所需材料以及何时需要信息。
供应商选择
从报价中比较选择供应商。
报价请求
要求潜在供应商提交材料或服务报价。Quatation 包含供应商的条款和条件。
采购申请
物料使用部门提出的队某种物料的需求
可以由系统自动生成 (MRP) 或手工生成
公司内部谁用文件
可以没有供应商、没有价格，只有评估价值
可以自动或手动地转化为采购订单
交货指示
采购订单
PO 是供应商在特定条件下提供某些材料或服务的正式请求。
询价 / 报价：第一次购买的物料，为一种库存物料创建一张采购订单
采购订单处理：参考采购订单输入一张物料接收，评估自动生成的各个凭证
收货：输入与采购订单相关的收据，同时进行价格及质量检查
检查供应商发票：核实在发票过账基础上创建的财务会计凭证，验证其可信程度
询价报价
使用事物代码
询价单 / 报价单：ME41/ME47
打印询价单：ME9A
价格对比：ME49
信息清单：ME11
询价报价流程
确定购买需求
确定货源的供应
向选定的多个供应商发送询价单（物料价格，物料数量，送货时间，等等）
根据供应商返回的报价单挑选合适的 (报价单处理：输入价格和条件，应用价格比较列表比较报价单)
参照报价单创建采购订单
Info Record Update：Plant level update
采购信息记录和价格决定
1）手工输入价钱
2）如果手工没有输入，系统找 Info record，如果信息记录中有合适的价钱，采用 Info record 价格。
3 ）没有Info record价格，最后采用 PO 价钱，也可以不从最后的 PO 带入价格。
配额协议
货源清单 (Source List)
信息记录 (Info record)
ME1L,ME1M（手工输入，报价单选择，采购订单，框架协议更新）：一个物料在某个供应商那里，卖多少钱，有什么特殊条件等信息的存储。
价格条件： ME12
报价价格、采购订单、信息记录、框架协议会 （用到价格条件类型）
市场价
对个供应商的价格平均值，查询市场价 MEKH
采购订单
将采购订单发送给供应商《同时发送给生产的工厂》产生采购凭证
ME21N：手工创建采购订单
ME23N：跟踪采购订单
ME2L：采购订单订单查询
自动采购
主数据和合同,资源清单
物料需求计划(MRP)
自动生成采购单
发送通知和物料接收
评估收货结算(ERS)
收货：MIGO
供应商根据采购订单将货物发送到指定地区，以及发票
工厂在收货地点进行收货
收货时同时产生物料凭证和会计凭证 创建物料凭证：MB03
货物会收到指定的 Location <货物移动凭证>
移动类型：仓库收货 <101>、退货发运 < 122>. . . . . .
收货后
会更新物料主数据的工厂库存视图 (库存查看 MMBE, MB52)
物料凭证，会计凭证产生
自动触发启用 QM/WM
采购订单历史数据更新
发票校验
主数据、发票、采购订单、物料凭证综合数据进行发票校验
根据校验的结果生产发票凭证 <发票校验科目>
记账过账处理
根据发票凭证触发付款程序
记账过账
根据采购订单、物料凭证、发票信息进行记账
发票过账时，会创建一张会计凭证。各项目将被发送到相应的科目。
Author: Small Fire
RFQ
Request For Quotation (RFQ): ME41 /42/43
SPRO：Logistics -> MM -> Purchasing -> RFQ/Quotation -> RFQ
Enter REQ type、Date limit、Purch Org、Purch Group、Plant、Storage Location
nter Collective No to track of all RFQ related to particular instance and ref data
Enter the appropriate item category、material、RFQ Quantity
Enter the Deliv. Date、Plant、Submission date、Click Create Vendor address
Maintain Quotation : ME47
SPRO：Logistics -> MM -> Purchasing -> RFQ/Quotation -> Quotation -> Maintain
价格比较：ME49
市场价：MEKH(MP01)
Info Record update：选择工厂更新
A：有或则没有工厂的更新
B：只允许有工厂的更新
C：无工厂更新
维护工厂的条件维护：
SPRO：Logistics -> MM -> Purchasing -> Conditions -> Define Condition Control at Plant level
Set Tolerance Limits For Price Variance
SPRO：MM -> Purchasing -> Purchase Order -> Set Tolerance Limits For Price Var
Tolerance key: PE-价格差异购买
SE-最大现金光盘扣除(购买)
Maintain source list : ME01/ME03/ME04
Enter Valid time、Vendor、Purchasing Org、Fix(固定源)、Blk(供应商阻止采购此物料)，MRP 1.包含
Create Purchasing Requisition : ME51N/ME52N/ME53N
SPRO：Logistics -> MM -> Purchasing -> Purchase Requisition -> Create
Header note:部门账号，授权部门签名，交货说明，条款和条件
Select document type for PR
Enter material code
Enter quantity of material
Update delivery date
Enter respective plant code
Enter corresponding storage location
Enter requisition use id
Request For Quotation (RFQ): ME41 /42/43
SPRO：Logistics -> MM -> Purchasing -> RFQ/Quotation -> RFQ
Enter REQ type、Date limit、Purch Org、Purch Group、Plant、Storage Location
nter Collective No to track of all RFQ related to particular instance and ref data
Enter the appropriate item category、material、RFQ Quantity
Enter the Deliv. Date、Plant、Submission date、Click Create Vendor address
Maintain Quotation : ME47
SPRO：Logistics -> MM -> Purchasing -> RFQ/Quotation -> Quotation -> Maintain
价格比较：ME49
市场价：MEKH(MP01)
Info Record update：选择工厂更新
A：有或则没有工厂的更新
B：只允许有工厂的更新
C：无工厂更新
维护工厂的条件维护：
SPRO：Logistics -> MM -> Purchasing -> Conditions -> Define Condition Control at Plant level
Set Tolerance Limits For Price Variance
SPRO：MM -> Purchasing -> Purchase Order -> Set Tolerance Limits For Price Var
Tolerance key: PE-价格差异购买
SE-最大现金光盘扣除(购买)
Maintain source list : ME01/ME03/ME04
Enter Valid time、Vendor、Purchasing Org、Fix(固定源)、Blk(供应商阻止采购此物料)，MRP 1.包含
Create Purchasing Requisition : ME51N/ME52N/ME53N
SPRO：Logistics -> MM -> Purchasing -> Purchase Requisition -> Create
Header note:部门账号，授权部门签名，交货说明，条款和条件
Select document type for PR
Enter material code
Enter quantity of material
Update delivery date
Enter respective plant code
Enter corresponding storage location
Enter requisition use id
SAP 订单录入
2、填写销售订单
输入订单类型、销售组织、分销渠道、产品组，可以进入订单填写页面
sold-to party：售达方
ship-to party：送达方
2.1、输入sold-to order售达方和ship-to order送达方
2.2、输入PO order 采购单号和PO date采购时间
2.3、有时必须要输入采购单号，有时不用
2.3.1、可以查看销售订单单据类型的配置(VOV8)
2.3.1.1、'检查采购订单号'（Check Purch.order no）字段
该字段用于设置创建销售订单时候是否需要检查采购订单号重复。
如果该字段值为空值时，系统不进行检查。
如果字段值设置为"A"，系统将自动检查输入的采购订单号是否重复，并给出提示。
2.3.1.2、 '输入PO编号'(Enter PO number) 字段
此复选框用于将销售订单编号复制到"采购订单编号"字段中。如果勾选了这个选项，业务人员在创建销售订单时候，如果没有输入采购订单号时，系统自动将生成的销售订单号复制到该字段。
如果没有来自客户的实际PO，但是需要在PO Number字段中输入一个数字，则可以使用此功能。
2.3.1.3、'建议PO日期'（Purpose PO date）字段
如果业务人员创建销售订单的时候没有输入PO Date（采购订单日期）字段值，Propose PO date字段勾选后，系统就会建议当前日期作为PO Date。
2.4、输入Material商品名称，order quantity购买数量
2.5、输入conditions商品价格
双击material商品名称一栏，跳转至item data项目数量页面，切换至conditions栏
2.6、点击保存，生成订单
3、查询订单VA03
3.1、partner的几个信息可能是不同
2、填写销售订单
输入订单类型、销售组织、分销渠道、产品组，可以进入订单填写页面
sold-to party：售达方
ship-to party：送达方
2.1、输入sold-to order售达方和ship-to order送达方
2.2、输入PO order 采购单号和PO date采购时间
2.3、有时必须要输入采购单号，有时不用
2.3.1、可以查看销售订单单据类型的配置(VOV8)
2.3.1.1、'检查采购订单号'（Check Purch.order no）字段
该字段用于设置创建销售订单时候是否需要检查采购订单号重复。
如果该字段值为空值时，系统不进行检查。
如果字段值设置为"A"，系统将自动检查输入的采购订单号是否重复，并给出提示。
2.3.1.2、 '输入PO编号'(Enter PO number) 字段
此复选框用于将销售订单编号复制到"采购订单编号"字段中。如果勾选了这个选项，业务人员在创建销售订单时候，如果没有输入采购订单号时，系统自动将生成的销售订单号复制到该字段。
如果没有来自客户的实际PO，但是需要在PO Number字段中输入一个数字，则可以使用此功能。
2.3.1.3、'建议PO日期'（Purpose PO date）字段
如果业务人员创建销售订单的时候没有输入PO Date（采购订单日期）字段值，Propose PO date字段勾选后，系统就会建议当前日期作为PO Date。
2.4、输入Material商品名称，order quantity购买数量
2.5、输入conditions商品价格
双击material商品名称一栏，跳转至item data项目数量页面，切换至conditions栏
2.6、点击保存，生成订单
3、查询订单VA03
3.1、partner的几个信息可能是不同
✋热门推荐